物品使用费开什么票

㈠ 物业收的场地使用费开发票选什么税收分类编码

编码：3040801000000000000

名称：企业管理服务
说明： 指提供总部管理、投资与资产管理、市场管理、物回业管理、日常综合答管理等服务的业务活动。
注：以上是查询结果，请核实！

㈡ 租赁费开增值税专用发票是多少税率

一般纳税人租赁费开增值税专用发票：有形动产租赁税率是17%，不动产租赁税率是11%。

《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）：附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》：第十五条增值税税率：

（一）纳税人发生应税行为，除本条第（二）项、第（三）项、第（四）项规定外，税率为6％。

（二）提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，税率为11%。

（三）提供有形动产租赁服务，税率为17%。

（四）境内单位和个人发生的跨境应税行为，税率为零。具体范围由财政部和国家税务总局另行规定。第十六条增值税征收率为3%，财政部和国家税务总局另有规定的除外。

(2)物品使用费开什么票扩展阅读

有形动产（Tangible Personal Property）是指可以感觉或触摸的、并且可以移动的财产。

不动产是指实物形态的土地和附着于土地上的改良物，包括附着于地面或位于地上和地下的附属物。不动产不一定是实物形态的，如探矿权和采矿权。如建筑物及土地上生长的植物。

依自然性质或法律规定不可移动的土地、土地定着物、与土地尚未脱离的土地生成物、因自然或者人力添附于土地并且不能分离的其他物。包括物质实体和依托于物质实体上的权益。

㈢ 开什么内容的发票可以做公司的成本票

只要为公司经营中发生的各种费用开具相关发票，就可以计入费用，以减少利润和所得税。

1、例如，公司员工因公司工作而产生的交通费用(机票、机票)、住宿费、合理的餐饮费、电脑、打印机、日用品、纸张、快递、电话费、水电费、物业管理费、租赁费(租赁票)。

如果公司有汽车(必须以公司的名义购买，并有汽车发票，发票上的买方是公司的名称)或公司以租赁形式租用的汽车，并出具租赁发票，公司可以准备油票、高速公路收费票(出具通用电子票，可认证)、汽车维修票等。

2、例如一家制造业，购买配件或产品的发票即可以作为成本发票入账。会计分录如下：

借：主营业务成本-配件

贷：银行存款等

3、例如一家培训机构行业，支付培训费也可以作为成本发票入账，会计分录如下：

借：主营业务成本-培训费

贷：银行存款等

(3)物品使用费开什么票扩展阅读：

开票规定

普通发票的开具

1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；

2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；

3．使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；

4．发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；

5．开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；

6．所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额；

7．对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收；

8．发票应在有效期内使用，过期应当作废。

㈣ 采购东西,一般开什么票

1.采购必须有“采购计划单”，有的公司或单位是个人或部门“采购申请单”。这样你才有采购的理由，有入库的对象。（注：采购计划单或者申请单，必须要有申请人签字以及申请人所在部门领导签字确认。）

2.公司有采购部的，必须由采购部主管领导审核后，方可确认具体由哪个采购员采购。（一般是有专项采购员）

3.采购员接到采购任务后，登记留底（最好是原件留底）。

4.采购员对所需采购物品分类，并制作询价书，对需采购物品进行询价（视物品数量、类型、价值、需求时间轻缓程度等可向部门领导申请直接购买）。一般询价对象为3—5家。

5.对询价对象的报价进行对比分析，选定据有实力的1—2家，电话联系并砍价，最终确定性价比好的采购单位。（在询价过程中，要注意沟通所采购物品的详细情况，如付款方式、运输方式、是否含运输费、是否含税费、交货时间以及违约解决方式）

6.签订商品买卖合同（根据第5条，双方协商的合作方式来签订合同）

7.按合同内容执行：预付款、收货、检验等相关内容

8.验收合格，达到采购目，入库，由申请人或申请部门领用

9.对合同尾款的申请与支付（与供货方维持良好合作关系的必要条件）

一般开具的票有：17%增值税发票、14%、8%、6%、3%等普通发票

㈤ 哪些费用发票可以报销

以下7种发票可以报销：

1、这是真实的发票

2、从合法渠道取得

3、客户的发票名称

4、发票大小相等

5、发票的出票人和发票的购买者是同一人

6、发票日期不应超过当前日期

7、发票项目与发票类型一致

(5)物品使用费开什么票扩展阅读:

以下几种费用发票不能再报销：

1、没有填写企业税号的普通发票

自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。

2、发票备注栏填写项目不全的费用发票

是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。

3、发票章盖得不规范

是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。

4、发票开具办公用品等笼统名称

销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。

5、发票与实际业务不吻合

取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算，代扣个人所得税。

参考资料：“当心你的发票无法报销！” 人民网

㈥ 为公司采购物品时，为了给公司减少开支，如何判断应该开发票还是开收据，开发票的时候开专用票还是普通票

题主的问题很有意思，做为会计我来回来一下，供参酌：

采购员购买小物件时，供货方可能会问你要不要正式发票，如果要价格可能要高些，大多会同你讲要多一些税点，至于人家要几个税点这个难讲，因为此税点包含的内容很多，可能不只是增值税，还有所得税及附加小税，以120元为例，如果你要专票，对方如果是小规模它得到税局代开，小规模的票是3%，这个税钱如果你们是一般纳税人可以抵扣，但同你谈可能要大于3个税点的钱，不会少于120*（1+3%），人家要跑税局，如果开票量大，年超500万要变为一般纳税人，可能人家不干，如果开普票也同样纳税，不过你们抵不了增值税，但可以税前列支成本费用，而收据是不能税前列支的（这里说的是所得税，利润=收入-成本费用，列不了成本费用，你们老板的利润就虚增了，可能要多交所得税啦）。

金额大的物品还是要开发票的，否则弄一堆收据财务账就没法做了，不要为了省几个税钱，耽误大事，因为买的永远没有比卖的精，这个不用判断，购买物品索要发票，是税法规定的，不能只是收据。至于开专票或普票，如你们是一般纳税人一定要专票，如果对方是小规模，就看最终价格了，同样是120元（含税），你肯定要专票，如果它只能开普票，那么抹下来13元钱给你106元价钱才可以，因为你们只能抵3%。差了10%的税点。

㈦ 开发票中的道具费包含什么项目

如果是材料是对方公司提供的，那么税收分类编码选择应税劳务。
如果是自己公司备材料的，那么按材料选择税收编码分类，如塑料材料就选择塑料制品等。

㈧ 企业之间的资金占用费适用什么税率，开什么发票

贷款服务的税率，开具增值税发票

㈨ 以物易物开发票费用名称怎么填

物品是什么就填写什么，而且最好双方互开，这样双方都有报销凭证，而且如果都是一般纳税人还都有进账可以抵扣，进项和销项一抵消不用交税。