公务用车使用费没票怎么做账

A. 用对公账户支付货款又没发票，要怎么做账呀

建议这样处理：1.看看能否找到往来单位或个人，有欠款没有支付，可以冲往来。2.到税务局代开发票， 做库存购进。3.挂预付账款，发票开具后，处理账务

B. 无票收入如何做账

确认收入时会计分录为：

借：银行存款

贷：主营业务收入

贷：应交税费--应交增值税（销项税额）

结转成本的会计分录为：

借：主营业务成本

贷：库存商品

(2)公务用车使用费没票怎么做账扩展阅读：

账务处理上无票收入和正常的有票收入无差别，报税环节无需要特殊处理。有票无票销售在单据上唯一区别即无票是申报纳税但不开票，但有票销售是申报纳税同时开票。

已经入账的不需开票收入后来需要开票时，可以先冲销入账时的记账凭证，再开票重做收入，成本不用处理。税控系统内要做适当调整，冲减无票收入，增加开票收入。

C. 无票的费用支出如何做账我见有人直接做：管理费用-无票费用，等年底调所得税的时候调整出来。

囧。
无票费用，其实就是费用没有发票呗。
俩途径，一是入费用，跟你们公司领导讲，看不能让花这钱的人找别的发票顶。
二是，让花钱的人写证明，说明到底花哪儿了，让公司领导签字，入费用（这算白条），后面纳税调增。
注：第二种情况，你要提醒你们公司领导，这个费用白条入账，是要交所得税滴~~

D. 公对公支出，没有开发票，如何做账

1.小规模纳税人取得增值税专用发票没有用，只需要普通发票。并且一般纳税人开具增值税专用发票但买方不经认证，税务机关有可能作滞留票检查处理。
2.3.你们的企业所得税征收方式如果是查账征收的话，没有发票就不能抵扣所得税，还有可能被处罚。如果规模小到可以不建帐就是无账可查的话，就无所谓了。

E. 购买车没发票,用银行支付,现在没有发票怎么做账

购买车属于公司的名字，应该入“固定资产”，但现在没有发票，不能入“固定资产”，只能先挂“其他应收款――**公司未开发票”。
贷：银行存款――**行
注意：要抓紧时间催要发票，否则会有税务风险。

F. 无票收入怎么做账

答：1、产品已销售但未开发票，这个也要和“视同销售开票”一样做账的，会计分录如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费---应交增值税（销项税额）
2、月末结转销售成本会计分录：
借：主营业务成本
贷：库存商品
3、不开发票，但是只要实现了销售也是要提销项税的，因为实际销售收入已确认;只是未开发票而已，在申报“增值税纳税申报表附列资料(表一)”时单独列示到”未开具发票“里即可。

G. 老师，请问业务费用没票怎么做账

你好！可以用其他单据，比如说收据等入账，但是不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴的时候要做利润调增。

H. 市内交通费包干不提供发票，会计怎么做账

市内交通费包干不提供发票，会计可以通过造交通补助合并到工资总额的形式进行账务处理，也就是作为工资费用做账！

I. 请问费用支出没有票据怎么入账

费用支出没有票据的做账处理如下：
1、没有发票的费用是不能入账的。即使入账了，也不能在汇算清缴时，税前扣除；
2、没有发票的费用，即没有真实票据作为依据。在计算缴纳所得税时(即常说的税法上的规定)不允许在税前列支的费用，就要将利润调增。也可以说不允许税前扣除的费用开支是要交所得税的；
3、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2020-12-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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J. 没有发票的费用怎么入账

1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。

当然，根据税法，没有发票，税前不能扣除。这个是税务问题，和会计无关。

借：其他应收款。

贷：银行存款/库存现金。

2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。

借：相关费用。

贷：银行存款/库存现金。

(10)公务用车使用费没票怎么做账扩展阅读：

1、无论发票开具的内容是什么，也无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。

凡是学过财务知识的财务人员，在刚接触财务会计课程，首先都会学到《会计信息质量要求》的内容，这也是《企业会计准则》和《企业会计制度》对企业财务报告中所提供的会计信息质量的基本要求,它主要包括可靠性、相关性、可理解性、可比性、实质重于形式、重要性、谨慎性和及时性等。

2、未取得发票的成本费用支出，影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。

企业购买商品或劳务过程中，如果发生的相关的支出，没有取得发票，列入成本费用或资产时，很难被税务机关认可，也就是说很难在税前扣除。如企业建造厂房，雇佣农民工，支付给农民工的劳务费很难取得发票，在账务处理。

企业其他应收款与其他单位的资产交换，或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等，比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。

经批准作为坏账的其他应收款，借记“坏账准备”科目，贷记“其他应收款”科目。

已确认并转销的坏账损失，如果以后又收回，按实际收回的金额，借记“其他应收款”科目，贷记“坏账准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。其他应收款科目应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账，进行明细核算。其他应收款科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。