收到物业费发票摊销

A. 7到9月份物业费一共24900元，现在，11月份才拿到票，怎么摊销做账要补摊销么

按规定7-9月份应该计提物业费的，
借：管理费用
贷：预提费用

然后收到发票付款直接冲预提费用就可以了。
如果之前没有预提，那么你11月份直接入费用吧。

待摊费用针对的情况是：比如你9月份支付了10-12月份的物业费30 000元。那么这30 000元要计入待摊费用，在以后10-12月份每个月平均摊销10 000元。

B. 公司收到物业给我有偿服务费发票如何做账

公司收到物业有偿服务费发 票的做账
借：管理费用（销售费用、制造费用等科目）---物业费
借：应交税费--应交增值税（进项税额）一般纳税人取得专票
贷：银行存款（库存现金）

C. 一年的物业费收取后，应怎样分摊到每月中，该怎样交税

关键你们是否开具了发票，如果开具了，就不能分配，必须在开具的那一个月全部列入收入，并以发票开具金额全额完税。如果没有开具发票，可以先挂在预收帐款，然后按月平均分摊到每月，并以每月分摊额按月申报纳税。

D. 预付1_12月物业费，3月收到发票怎么入帐

预付物业费时的分录:
借:预付账款——某物业公司
贷:银行存款
收到发票后分录:
借:管理费用
贷:预付账款——某物业公司

E. 三月份交的物业费,四月份收到发票,会计分录怎样做

三月份支付物业费
借预付账款，贷现金（银行存款）。
四月份收到发票
借管理费用，贷预付账款。

F. 收到物业费发票一张我要怎么做分录

你是3个月的物业费吧 因数额也大 应该 借： 待摊费用 30000
贷：银行存款 30000
当月 借：管理费用 10000
贷：待摊费用 10000
在下2个月 每月做同样分录摊销 借：管理费用 10000
贷：待摊费用 10000
就可以了

G. 公司支付的物业费如何摊销

借：管理费用--物业费

贷：现金/银行存款。

借：预付账款

贷：现金 /银行存款

按月开始分摊

借：管理费用——物业费

贷：预付账款

(7)收到物业费发票摊销扩展阅读：

企业应设置“预付账款”会计科目，核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。

（1）企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。

（2）收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。

（3）补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；

（4）退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。

预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。

企业的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款。企业应按预计不能收到所购货物的预付账款账面余额，借记“其他应收款——预付账款转入”科目，贷记“预付账款”科目。

除转入“其他应收款”科目的预付账款外，其他预付账款不得计提坏账准备。

“预付账款”科目应按供应单位设置明细账，进行明细核算。“预付账款”科目期末借方余额，反映企业实际预付的款项；期末如为贷方余额，反映企业尚未补付的款项。

H. 购买方收到物业管理费发票怎么做会计分录

您好！
仅供参考
，
祝事事顺利
，
望采纳
不胜感激
购买方收到
物业管理费
发票做
会计分录
借
管理费用
-物业费
如果是专票可以抵扣进项
应交税费
-
应交增值税
贷银行存款等

I. 房租和物业摊销怎么做会计分录

一次性付的时候做
（如果是预付，还没到实际费用期间）
借 长期待摊费用内
贷 银行存款
（如果是费容用发生的第一个月才付）
借 长期待摊费用
管理费用--租赁费/物业费
贷 银行存款

每个月实际摊销时候做
借 管理费用--租赁费/物业费
贷 长期待摊费用