A. 物料有效期与复验期管理规程应由哪个部门编写
这个与质检有关。
肯定是质检部编写了，不过也有公司是由技术部编写的，但规程属于公司行为规范，在行政部管辖范围内，所以，不论谁来编写，都需要通过行政部的参与。
B. 库存中有些物料需要有有效期管理, SAP怎么来做
物料主数据的MRP视图中的一个，具体用法看每个字段的含义和自己测试，哈哈设置之后在收货的时候会让你输入生产日期
C. 仓库物料保质期的制度规定是什么样的
一、仓库的分类：宾馆总库、酒水库、干货调料库、杂品库及物料库。
二、收货管理：
1、接到采购员购入的物品首先要查看有无经审批的采购申请单；根据采购申请单对货
品进行核查，包括其规格、数量、质量等；按营业部门及物品名称分别填制入库
单，采购员凭入库单的供货商联，到财务部办理报销手续。
2、未按申购单审批的购进、与合同不符的购进、与原始发票不符的购进，仓库有权拒收。
3、发票未填写抬头、无公章、字迹不清等，不予验收。
4、物品先到、发票未到，可先清点实物，开具临时收条，待发票到后，补办正常手续。
5、发票先到、物品未到，不予办理验收手续。
6、无卫生许可证及其它不合格食品，严格拒收，有保质期的食品要验明保质期，拒收
三无产品。保质期内有变化的物品应及时通知采购员调货，同时上报财务部。
7、烟酒饮料等物品还应验明进货渠道、生产批号；假冒伪劣产品应及时上报，同时追
究采购员及供应商的责任。
8、各种物料无论多少，入库前都要通过严格的验收手续。
9、入库物料无论大小、多少均应过磅点数，定量包装的做到包装点数。
10、对购回物料与计划所需的型号、规格、质量、数量不相符时不验收；物料有破损的不验收；原料不鲜不收；油料味不正不收。
11、验收合格后的物料要及时填制“入库单”。
12、对直领物料，严格执行“三方监督、三次验货”的集中验货制度。
13、当天工作结束，将验收单据转交财务部。
三、发货规定：
1、领用人填写一式三联的“领用单”，经部门负责人签字后，方可凭单领货。
2、仓库保管员接到手续齐全的领用单后，按领用单上填写的品名、数量、规格发货，
不允许多发或少发，严禁白条发货或先发货后补单。
3、发放物料原则：先进先出，后进后出。有保质期的食品、物品，应在到期前一个月
通知到使用部门及财务部，及时进行处理。
4、领用人和发货人当面点清后，仓库保管员应及时在“实发数”一栏填写实发数量，并签名，交底联给领用人，连同物料一并带回。
5、工装、工鞋、布草类在领用时，要有部门负责人与总办主任同时签字，方可生效。
6、保管员根据当日发货的领用单登记入帐。
7、协调使用部门制定合理的库存量，保证各部门正常运转。
8、紧急领货：使用部门负责人、总值经理一同到总台登记领取仓库钥匙，打开仓库取物，次日由使用部门通知仓库及时补办手续。
四、仓库管理制度：
1、仓库保管员应对入库物资严格控制。
2、干货应把好三无关：无发霉、无腐烂、无杂质。
3、检查货品外包装完整、干净；厂址、商标、生产日期、保质期、中文标识、规格、
型号必须齐全。
4、检查印刷品的纸质、格式等是否与样品一致；布草类是否有霉斑；玻璃器皿是否有
破损。
5、一般情况下，仓库物品不许借出；特殊情况须经总经理批准后方可借货。同时由仓
库保管员督办相关手续。
6、库存物料发现变质、破损、超保质期、库存时间较长等情况，应及时上报业务部门，
及时处理。
7、检查库存物料，不可出现积压或断档情况。
8、经常盘查，做到帐物相符。
9、在财务部的监督下，定期盘点，保证帐帐相符、帐物相符。
10、贵重货品要存放在安全的地方；鲍翅参肚等贵重干货应保持通风干燥；保持仓库
卫生；杜绝安全隐患。
11、各部门领货人员为领班以上人员，审批人员为部门主管以上人员。
12、仓库验货时间：8：00~11：00，14：00~16：00；
领货时间：9：00~11：00，14：00~16：00
D. 超保质期物料再次使用的流程及程序
过期物料是指超出保质期的物料，保质期由技术部会同品管部共同拟定。仓库则根据拟定好的材料保质期清单进行超期物料报警，进行二次送检。仓库每月根据物料保质期清单对仓库物料进行检视，对二次送检合格的予以再次入库，对不合格的提请报废处理.
复检后物料合格, 按照有关规定延长保质期, 比如60天,在规定时间内必须使用完. 如果仍没有使用完,报请质量\技术 主要负责人审核, 研究决定再次延长或者报废.
E. 仓库的物料管理程序是
1根据物料进行分类
2根据分类建立货架，划分类别区
3根据类别区进行物料的上架
4根据上架的物料做出明细账，注明物料的存放地
5做出每日物料的日记账，进销存，根据进销存查看物料的情况
6根据进销存做出每月的物料月报表