收到物業費發票攤銷

A. 7到9月份物業費一共24900元，現在，11月份才拿到票，怎麼攤銷做賬要補攤銷么

按規定7-9月份應該計提物業費的，
借：管理費用
貸：預提費用

然後收到發票付款直接沖預提費用就可以了。
如果之前沒有預提，那麼你11月份直接入費用吧。

待攤費用針對的情況是：比如你9月份支付了10-12月份的物業費30 000元。那麼這30 000元要計入待攤費用，在以後10-12月份每個月平均攤銷10 000元。

B. 公司收到物業給我有償服務費發票如何做賬

公司收到物業有償服務費發 票的做賬
借：管理費用（銷售費用、製造費用等科目）---物業費
借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）一般納稅人取得專票
貸：銀行存款（庫存現金）

C. 一年的物業費收取後，應怎樣分攤到每月中，該怎樣交稅

關鍵你們是否開具了發票，如果開具了，就不能分配，必須在開具的那一個月全部列入收入，並以發票開具金額全額完稅。如果沒有開具發票，可以先掛在預收帳款，然後按月平均分攤到每月，並以每月分攤額按月申報納稅。

D. 預付1_12月物業費，3月收到發票怎麼入帳

預付物業費時的分錄:
借:預付賬款——某物業公司
貸:銀行存款
收到發票後分錄:
借:管理費用
貸:預付賬款——某物業公司

E. 三月份交的物業費,四月份收到發票,會計分錄怎樣做

三月份支付物業費
借預付賬款，貸現金（銀行存款）。
四月份收到發票
借管理費用，貸預付賬款。

F. 收到物業費發票一張我要怎麼做分錄

你是3個月的物業費吧 因數額也大 應該 借： 待攤費用 30000
貸：銀行存款 30000
當月 借：管理費用 10000
貸：待攤費用 10000
在下2個月 每月做同樣分錄攤銷 借：管理費用 10000
貸：待攤費用 10000
就可以了

G. 公司支付的物業費如何攤銷

借：管理費用--物業費

貸：現金/銀行存款。

借：預付賬款

貸：現金 /銀行存款

按月開始分攤

借：管理費用——物業費

貸：預付賬款

(7)收到物業費發票攤銷擴展閱讀：

企業應設置「預付賬款」會計科目，核算企業按照購貨合同規定預付給供應單位的款項。

（1）企業因購貨而預付的款項，借記「預付賬款」科目，貸記「銀行存款」科目。

（2）收到所購物資時，根據發票賬單等列明應計入購入物資成本的金額，借記「物資采購」或「原材料」、「庫存商品」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，借記「應交稅金—應交增值稅（進項稅額）」科目，按應付金額，貸記「預付賬款」科目。

（3）補付的款項，借記「預付賬款」科目，貸記「銀行存款」科目；

（4）退回多付的款項，借記「銀行存款」科目，貸記「預付賬款」科目。

預付款項情況不多的企業，也可以將預付的款項直接記入「應付賬款」科目的借方，不設置「預付賬款」科目。

企業的預付賬款，如有確鑿證據表明其不符合預付賬款性質，或者因供貨單位破產、撤銷等原因已無望再收到所購貨物的，應將原計入預付賬款的金額轉入其他應收款。企業應按預計不能收到所購貨物的預付賬款賬面余額，借記「其他應收款——預付賬款轉入」科目，貸記「預付賬款」科目。

除轉入「其他應收款」科目的預付賬款外，其他預付賬款不得計提壞賬准備。

「預付賬款」科目應按供應單位設置明細賬，進行明細核算。「預付賬款」科目期末借方余額，反映企業實際預付的款項；期末如為貸方余額，反映企業尚未補付的款項。

H. 購買方收到物業管理費發票怎麼做會計分錄

您好！
僅供參考
，
祝事事順利
，
望採納
不勝感激
購買方收到
物業管理費
發票做
會計分錄
借
管理費用
-物業費
如果是專票可以抵扣進項
應交稅費
-
應交增值稅
貸銀行存款等

I. 房租和物業攤銷怎麼做會計分錄

一次性付的時候做
（如果是預付，還沒到實際費用期間）
借 長期待攤費用內
貸 銀行存款
（如果是費容用發生的第一個月才付）
借 長期待攤費用
管理費用--租賃費/物業費
貸 銀行存款

每個月實際攤銷時候做
借 管理費用--租賃費/物業費
貸 長期待攤費用