1. 工程做幾個月,開票在一個月,怎麼攤銷成本
工程做幾個月,開票在一個月，成本按實際完成的進度結轉。
2. 公司租政府的廠房，剛開始一直都沒有開票，錢支付給他們了，後來才開票，什麼時候攤銷，會計分錄怎麼樣的
是要在租金所屬期每月攤銷的。
付款時：
借：預付賬款版權--租金
貸：銀行存款
攤銷時：
借：管理費用（或製造費用）
貸：預付賬款--租金
原則上來票和攤銷沒有必然聯系，只不過如果沒來發票當年度攤銷的費用是不能稅前扣除的，需做納稅調增。
來票時將發票放入付款憑證即可，無需做賬。
3. 無形資產分次開的發票，該如何攤銷
按合同議定的總價攤銷，於付款方式及開票方式沒有關系。具體攤銷原則如下回：
2001年的舊會計准則規答定：無形資產應當自取得當日起在預計使用年限內分期平均攤銷，計入當期損益。如預計使用年限超過了相關合同規定的收益年限或規定的有限年限，該無形資產攤銷期限按如下原則確定：
第一，合同規定收益年限但法律沒有規定有效年限的，攤銷年限不應超過合同規定的收益年限；
第二，合同沒有規定收益年限但法律規定有效年限的，攤銷年限不應超過法律規定的有效年限；
第三，合同規定了收益年限，法律也規定了有效年限的，攤銷年限則不應超過其中年限較短者；
第四，如果合同沒有規定收益年限，法律也沒有規定有效年限的，攤銷年限不應超過10年。
4. 長期待攤費用今年開的發票應該從去年攤銷怎麼辦
兩種方式：
①去年的一並入在本年，後續期間的分期攤
②從拿到發票的時點開始，在後續期間攤，不考慮去年的。
5. 員工宿舍房租付款未開發票和後來開發票後分別怎麼做賬，攤銷是怎麼弄呢新手上路，請各位前輩指點
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。 2、2.業務發票處理 將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨
6. 對方只開部分發票，要怎麼攤銷費用，余額也要攤銷嗎
沒有就沒有咯，這不怎麼影響的，只要是業務發生的時候有真實的業務票據就可以內了。 因為計提費用容是預計以後某個時期或某個階段可能要發生的費用，為了謹慎，核算會計成本做的一種預備。而攤銷則是把本期發生，長期受益的費用平均分配到受益期。 所以呢，只要是在業務發生的生的時候是真實業務、有合法票據即可。 計提和攤銷的時候可以自製單據，用一張說明作為附件即可。
7. 攤銷完的固定資產清理要開發票嗎
不許要開發票，根據會計核算原則，財務可以直接進行賬務處理的
8. 增值稅一般納稅人所購開票機器怎麼攤銷
增值稅一般納稅人所購開票機器可以直接進入固定資產科目，分年度計提折舊
9. 無形資產攤銷是從拿到發票開始，還是從實際使用開始
理論上應該是從實際使用開始。但是實務中，以拿到發票入賬視同實際使用，開始攤銷。
10. 企業按月支付的廠房房租費，也是按月攤銷，但是對方未開具發票，該怎麼做賬務處理收到發票時又該怎麼做
如題所述，已按月支付廠房租金並於當月列支於成本費用，但未予收到發票，內會計處理可以如下容操作：
1、支付租金但未收到相關發票，分錄如下：
借：其他應收款（廠房租金）
貸：銀行存款
2、租金列支於成本費用，分錄如下：
借：製造費用或相應成本費用科目
貸：其他應付款（廠房租金）
編制該分錄時，應於記賬憑證的摘要中註明「租金發票見：（暫空白，待補充書寫收取發票時的日期及相應會計處理的憑證號碼） 」
3、收到發票時，視發票金額（支付期數）而定結轉分錄：
借：其他應付款（廠房租金）
貸：其他應收款（廠房租金）
編制該分錄的記賬憑證後（發票作為該憑證的附件），應將該憑證號碼及本賬務處理日期註明於上述第2點的「租金發票見：」的空白處，以便查賬（證實列支成本費用的原始依據）；
4、建議：如題所指業務情形不宜形成常態，一般只適於合作雙方在合作初期的短期運作（一般應於當年度內處理完畢），為了規范運作（規避財稅風險），承租方應及時與出租方（開票方）溝通，達成依法依規的規范運作的共識，才能得以依法規范進行會計處理。