A. 物料有效期與復驗期管理規程應由哪個部門編寫
這個與質檢有關。
肯定是質檢部編寫了，不過也有公司是由技術部編寫的，但規程屬於公司行為規范，在行政部管轄范圍內，所以，不論誰來編寫，都需要通過行政部的參與。
B. 庫存中有些物料需要有有效期管理, SAP怎麼來做
物料主數據的MRP視圖中的一個，具體用法看每個欄位的含義和自己測試，哈哈設置之後在收貨的時候會讓你輸入生產日期
C. 倉庫物料保質期的制度規定是什麼樣的
一、倉庫的分類：賓館總庫、酒水庫、干貨調料庫、雜品庫及物料庫。
二、收貨管理：
1、接到采購員購入的物品首先要查看有無經審批的采購申請單；根據采購申請單對貨
品進行核查，包括其規格、數量、質量等；按營業部門及物品名稱分別填制入庫
單，采購員憑入庫單的供貨商聯，到財務部辦理報銷手續。
2、未按申購單審批的購進、與合同不符的購進、與原始發票不符的購進，倉庫有權拒收。
3、發票未填寫抬頭、無公章、字跡不清等，不予驗收。
4、物品先到、發票未到，可先清點實物，開具臨時收條，待發票到後，補辦正常手續。
5、發票先到、物品未到，不予辦理驗收手續。
6、無衛生許可證及其它不合格食品，嚴格拒收，有保質期的食品要驗明保質期，拒收
三無產品。保質期內有變化的物品應及時通知采購員調貨，同時上報財務部。
7、煙酒飲料等物品還應驗明進貨渠道、生產批號；假冒偽劣產品應及時上報，同時追
究采購員及供應商的責任。
8、各種物料無論多少，入庫前都要通過嚴格的驗收手續。
9、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數，定量包裝的做到包裝點數。
10、對購回物料與計劃所需的型號、規格、質量、數量不相符時不驗收；物料有破損的不驗收；原料不鮮不收；油料味不正不收。
11、驗收合格後的物料要及時填制「入庫單」。
12、對直領物料，嚴格執行「三方監督、三次驗貨」的集中驗貨制度。
13、當天工作結束，將驗收單據轉交財務部。
三、發貨規定：
1、領用人填寫一式三聯的「領用單」，經部門負責人簽字後，方可憑單領貨。
2、倉庫保管員接到手續齊全的領用單後，按領用單上填寫的品名、數量、規格發貨，
不允許多發或少發，嚴禁白條發貨或先發貨後補單。
3、發放物料原則：先進先出，後進後出。有保質期的食品、物品，應在到期前一個月
通知到使用部門及財務部，及時進行處理。
4、領用人和發貨人當面點清後，倉庫保管員應及時在「實發數」一欄填寫實發數量，並簽名，交底聯給領用人，連同物料一並帶回。
5、工裝、工鞋、布草類在領用時，要有部門負責人與總辦主任同時簽字，方可生效。
6、保管員根據當日發貨的領用單登記入帳。
7、協調使用部門制定合理的庫存量，保證各部門正常運轉。
8、緊急領貨：使用部門負責人、總值經理一同到總台登記領取倉庫鑰匙，打開倉庫取物，次日由使用部門通知倉庫及時補辦手續。
四、倉庫管理制度：
1、倉庫保管員應對入庫物資嚴格控制。
2、干貨應把好三無關：無發霉、無腐爛、無雜質。
3、檢查貨品外包裝完整、干凈；廠址、商標、生產日期、保質期、中文標識、規格、
型號必須齊全。
4、檢查印刷品的紙質、格式等是否與樣品一致；布草類是否有霉斑；玻璃器皿是否有
破損。
5、一般情況下，倉庫物品不許借出；特殊情況須經總經理批准後方可借貨。同時由倉
庫保管員督辦相關手續。
6、庫存物料發現變質、破損、超保質期、庫存時間較長等情況，應及時上報業務部門，
及時處理。
7、檢查庫存物料，不可出現積壓或斷檔情況。
8、經常盤查，做到帳物相符。
9、在財務部的監督下，定期盤點，保證帳帳相符、帳物相符。
10、貴重貨品要存放在安全的地方；鮑翅參肚等貴重干貨應保持通風乾燥；保持倉庫
衛生；杜絕安全隱患。
11、各部門領貨人員為領班以上人員，審批人員為部門主管以上人員。
12、倉庫驗貨時間：8：00~11：00，14：00~16：00；
領貨時間：9：00~11：00，14：00~16：00
D. 超保質期物料再次使用的流程及程序
過期物料是指超出保質期的物料，保質期由技術部會同品管部共同擬定。倉庫則根據擬定好的材料保質期清單進行超期物料報警，進行二次送檢。倉庫每月根據物料保質期清單對倉庫物料進行檢視，對二次送檢合格的予以再次入庫，對不合格的提請報廢處理.
復檢後物料合格, 按照有關規定延長保質期, 比如60天,在規定時間內必須使用完. 如果仍沒有使用完,報請質量\技術 主要負責人審核, 研究決定再次延長或者報廢.
E. 倉庫的物料管理程序是
1根據物料進行分類
2根據分類建立貨架，劃分類別區
3根據類別區進行物料的上架
4根據上架的物料做出明細賬，註明物料的存放地
5做出每日物料的日記賬，進銷存，根據進銷存查看物料的情況
6根據進銷存做出每月的物料月報表